Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 15. | Anasztázia
Megnyerte a megyei rangadót
A Hatvan csapatával találkozott vasárnap...
Negyedszázados együttműködést ünnepeltek
Jubileumot ünnepeltek a civilek szerdán. A...
Koncertekkel emlékeztek a könyvtárban
Mintegy 70 diák emlékezett meg a magyar...
A Föld Napjára készülnek a civilek
Ismét színes programokkal készülnek a...
TeSzedd! - Április 15-e
Idén 12. alkalommal hirdetik meg hazánk...
Sorra dőlnek meg a melegrekordok
2024 márciusa sorozatban a tizedik olyan...
Az év legjobbjait díjazták
Átadták a Heves Megyei Hírlap és a...
Új székeket kapott a stadio
Közel ezernyolcszáz széket szereltek föl...
Új áldozatsegítő program indul
„Felkarollak” elnevezéssel indult el a...
Mintegy 100 jármű indult az Oldtimer Szuperkupán
Eger és környéke adott otthont az...
Új koncertszínházi darabbal jelentkezett
Új, interaktív családi koncertszínházi...
Éves összbírói értekezlet
A bíróság előző évi működéséről...
Közös imádságot tartottak a Dobó téren
Közös imádságot tartott az Egri...
Bevezették az egynapos autópálya-matricát
Április elsejétől bevezették az egynapos...
Rocklegendák az Urániában
Többek között gitárok, festmények,...
Két egri arany, egy ezüst az U17-es OB-n
Az öt egri induló közül hárman is...
Látássérülten is akadályok nélkül
Vakok és gyengén látók által használt...
Felújítják a parkolót
Felújítják a Knézich Károly utca...
Vasárnapig lehet szavazni Az Év Fájára
Vasárnap zárul az Év Fája Verseny helyi...
Elstartolt a Vekker
Bemutatta új saját fejlesztésű...
Helyi közösségek pályázhatnak
Április 30-ig lehet pályázni az Egri...
Útfelújítás a Bástya utcában
Félpályás útzár lépett életbe...
Parázs viták az áprilisi közgyűlésen
Több mint 30 napirendi pontot tárgyalt a...
Húsvéti Nyusziparádé a Forrásban
Kézműveskedés és zenés programok...
Veszélyessé vált fákhoz vonultak a tűzoltók
Kedden kora délután az erős szél miatt...
Hagyományőrzők, íjászverseny és tojásfestés
Nagypéntektől húsvét hétfőig...
Chrono Classic 2024
Oldtimer autós túra 100 autóval
Sokan készülnek városunkba
Az előrejelzések szerint Eger a...
Lezárják a Jókai utcát
A gépjárműforgalom elől teljes hosszon...
Gyorsan fogy a sonka és a tojás
Megnőtt a húsvét előtti kereslet a...

Belső ellenőrzés és kontrolling dokumentumai

Létrehozva: 2017. augusztus 01.  |  Utoljára frissítve: 2022. március 31.

Közzétételi lista


 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Önkormányzat intézményeinek, a Polgármesteri Hivatalnak minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.

1. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:

a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

2. A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:

a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;

b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;

c) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében;

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén;

e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében;
f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

3. Ellátja a belső ellenőrzési vezetői feladatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 22. §-a szerint.

Kontrolling

a) segíti a jegyzőt döntéseinek, intézkedéseinek előkészítésében, azok megalapozásában, az anyagi és emberi erőforrások jogszerű és hatékony felhasználásában,

b) biztosítja a jogszabályok és a belső szabályzatok betartásának ellenőrzésével a hivatal feladatainak magas színvonalon való ellátását, a hiányosságok kiküszöbölését,

c) elemzésekkel, jogszerűségi és hatékonysági vizsgálatokkal segíti a hivatal belső tartalékainak, veszteségforrásainak feltárását, rámutatva a keletkezés okaira, javaslatot téve a változtatásokra, előrelépésre,

d) vizsgálja a hivatali munkavégzés gyakorlatát: értékeli az adott szervezeti egység és dolgozói munkáját, javaslatot tesz az esetleges szabálytalanságok, hibás gyakorlat megszűntetésére, a hiányosságok megelőzését szolgáló intézkedésekre, a helyes gyakorlat kialakítására, szükség esetén a felelősségre vonásra,

e) feladatellátása során tapasztalt kedvező és kedvezőtlen tendenciákról folyamatosan tájékoztatja a jegyzőt,

f) figyelemmel kíséri a hozott döntések végrehajtását, jelez azok helyzetéről,

g) elemző anyagokat készít a jegyző által megjelölt konkrét témákban,

h) segíti a belső kontrollrendszer, kiemelten az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítését, folyamatos fejlesztését,

i) az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásában szervezeti felelősként működik közre.

 

 

Belső Ellenőrzési KézikönyvEsemény PDF link beszúrása az aktuális hónapra

 

Kontrolling:



< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!